Angebot schulische Maßnahmen
Steuerungsansicht Land NRW
Orientierung an Folie 1 der PPTX: kombinierbare Filter, Beschäftigung, Angebot schulischer Maßnahmen und Auslastung.
Zeitvergleich
Auslastungsquote im Jahresverlauf
Kennzahlen aus der Excel
Was für das Dashboard bereits nutzbar ist
- 040228 Auslastungsquote schulischer Bildungsmaßnahmen
- 040229 Anteil erfolgreicher Abschlüsse
- 040070 / 040056 Kostenkennzahlen für spätere Controlling-Sicht
- 040084 / 040085 sind fachlich beschrieben, aber nicht als operativer Monatsdatensatz enthalten
- Personal, externe Kräfte, elis-Lernplätze und Mandantschaften fehlen in der Excel-Datei
Wesentliche Erkenntnis
Die Excel ist eher ein KPI-Katalog als ein Quellsystem
Für ein echtes Dashboard braucht es zusätzlich eine operative Faktentabelle mit Zeitbezug, JVA, Kursart und Filterdimensionen. Die vorhandene Datei ist dennoch sehr wertvoll, weil sie Formeln, Frequenzen, Zuständigkeiten und Datenquellen sauber vorgibt.
Passende Importvorlagen liegen im Ordner data-model.
Stammdatenblatt je JVA
Orientierung an Folie 2: lokale Steuerung mit Vergleich zum Land sowie Platz für elis-Kennzahlen.
Vergleich JVA zu Land
Auslastung und Erfolgsquote
Zusätzliche Anforderungen
Bausteine, die noch außerhalb der Excel liegen
- Anzahl Stellen pädagogischer Dienst
- Davon besetzt
- Anzahl externe Kräfte
- elis-Lernplätze
- elis-Mandantschaften
Abgleich PPTX ↔ Excel
Kann die vorhandene Excel das Dashboard speisen?
Kurzantwort: teilweise. Die Excel liefert eine gute fachliche Grundlage für Kennzahlen, aber nur sehr begrenzt die eigentlichen Rohdaten für ein interaktives Dashboard.
| PPTX-Anforderung | Excel-Abdeckung | Einschätzung | Hinweis |
|---|
Empfohlenes Ziel-Datenmodell
Damit aus dem Mock-up ein echtes Dashboard werden kann
- Faktentabelle je Monat, JVA, Kursart und Filterkombination
- Dimensionen: Geschlecht, Vollzugsform, Altersgruppe, JVA, Kurscluster
- Messwerte: Ist-Teilnehmer, Soll-Plätze, erfolgreiche Abschlüsse, Abschlüsse gesamt
- Zusatzquellen: Personaldaten, elis, ggf. BASIS-Web und EPOS
- Vergleichswerte: Vormonat, Vorjahr, Landesdurchschnitt
Nutzen der vorhandenen Excel
Sehr gut für Definition, weniger gut für direkte Befüllung
Die Datei eignet sich hervorragend als Fachkonzept, Kennzahlenkatalog und Priorisierung für Schnittstellen. Für einen produktiven Prototypen müssen die tatsächlich gemessenen Werte aus den beschriebenen Quellsystemen ergänzt werden.
Die dafür vorbereiteten CSV-Strukturen finden sich im Ordner data-model.